Financieel terugkijken | Jaarverantwoording 2022

2.2.3.4 Financieel terugkijken

Lasten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2022	2022	2022	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	12.077	12.011	-66	V
2.2 Parkeren	2.433	2.292	-141	V
2.3 Recreatieve havens	74	85	11	N
2.4 Economische havens en waterwegen	169	153	-16	V
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal lasten	14.753	14.541	-212	V
Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2022	2022	2022	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	-645	-863	-218	V
2.2 Parkeren	-48	-52	-4	V
2.3 Recreatieve havens	-15	-14	2	N
2.4 Economische havens en waterwegen	-207	-158	50	N
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal baten	-915	-1.086	-171	V
Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2022	2022	2022	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	11.433	11.148	-284	V
2.2 Parkeren	2.385	2.240	-145	V
2.3 Recreatieve havens	58	71	12	N
2.4 Economische havens en waterwegen	-38	-5	34	N
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal saldo	13.838	13.455	-383	V
Bedragen x 1.000 euro

Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.

2.1 Verkeer en vervoer
Er zijn in 2022 ruim 115.000 euro legesopbrengsten ontvangen voor het leggen van kabels en leidingen. De overige verschillen op het taakveld worden vrijwel volledig verklaard door lagere kapitaallasten in verband met de neerwaartse bijstelling van de omslagrente (zie ook: taakveld 0.5. Treasury).

2.2 Parkeren
De kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud van de parkeergarages vielen in 2022 iets lager uit dan begroot (53.000 euro). Verder is er bij de najaarsrapportage 75.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een mobiliteitsvisie en de herziening van het parkeerbeleidsplan. Op het budget zijn eind 2022 nog geen kosten verantwoord. De uitwerking is onderhanden en zal in 2023 worden afgerond.