In de begroting 2020 is voor het eerst een Meerjaren Investeringsplan (MIP) opgenomen. De in het investeringsplan opgenomen kredieten zijn in de tussentijdse rapportages waar nodig geactualiseerd. In het kredietenverslag van de jaarrekening wordt de voortgang, c.q. stand van zaken met betrekking tot de lopende investeringen vanaf 2020 weergegeven.
Kredieten zijn jaaroverstijgend. De daadwerkelijke uitgaven op investeringskredieten kunnen gedurende één of meerdere jaren plaatsvinden. Uit het kredietenverslag blijkt dat in totaal voor ongeveer 10,3 miljoen euro aan investeringskredieten kan worden afgesloten. Na afsluiting van deze kredieten blijft er in totaal nog voor 103,6 miljoen euro aan kredieten open staan, met een resterende bestedingsruimte van 78,5 miljoen euro. Op deze kredieten kunnen nog uitgaven plaatsvinden. Waar nodig worden deze kredieten bijgesteld in de tussentijdse rapportages van 2023.
Een geactualiseerde doorrekening van de kapitaallasten wordt zoals te doen gebruikelijk meegenomen in de voorjaarsrapportage 2023 en in de begroting 2024.
Af te sluiten kredieten | ||||||||
Project/krediet | A/B | Startjaar | Totaal krediet* | Realisatie tm 2021 | Realisatie 2022 | Totaal realisatie | Restant krediet | N/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | ||||||||
Hardware | B | 2020 | 475 | 355 | 18 | 373 | -102 | V |
Hardware | B | 2021 | 414 | 52 | 375 | 427 | 13 | N |
Hardware | B | 2022 | 218 | - | 268 | 268 | 50 | N |
Project datagedreven werken | B | 2020 | 250 | 99 | 149 | 248 | -2 | V |
Totaal Informatisering en automatisering | 1.357 | 506 | 810 | 1.316 | -41 | V | ||
Gronden en gebouwen | ||||||||
Adastraat 6 | B | 2020 | 30 | 7 | - | 7 | -23 | V |
Binnenhof 51, de Schelf | B | 2020 | 93 | 57 | - | 57 | -36 | V |
Ledeboerslaan 3, kinderboerderij | B | 2020 | 27 | 20 | - | 20 | -7 | V |
Leemhorst 5, sporthal | B | 2020 | 66 | 40 | - | 40 | -26 | V |
PH, toegangsweg | B | 2020 | 15 | 17 | 1 | 18 | 3 | N |
Sluiskade NZ 126, Sportpark | B | 2020 | 322 | 173 | - | 173 | -149 | V |
Stins 2, sporthal | B | 2020 | 21 | 7 | - | 7 | -14 | V |
Sumatraplein 1, 't Dok | B | 2020 | 40 | 19 | - | 19 | -21 | V |
Turfkade 17 | B | 2020 | 60 | 9 | - | 9 | -51 | V |
Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats | B | 2020 | 43 | 51 | 2 | 53 | 10 | N |
Wierdensestraat 32 | B | 2020 | 22 | 17 | 31 | 48 | 26 | N |
Molen De Hoop | B | 2021 | 47 | 30 | 21 | 51 | 4 | N |
NH Kerk | B | 2021 | 25 | - | 28 | 28 | 3 | N |
Sluiskade NZ 126, Sportpark | B | 2021 | 197 | 18 | 32 | 50 | -147 | V |
Stadhuisplein 2-14 De Schil | B | 2021 | 64 | - | - | - | -64 | V |
Stadionlaan 60 , IISPA | B | 2021 | 66 | - | 79 | 79 | 13 | N |
Turfkade 15 | B | 2021 | 15 | 2 | - | 2 | -13 | V |
Stadhuis inhuizing werkplein | B | 2021 | 325 | 325 | - | 325 | - | |
Stadhuisplein 2a Parkeerbeheer Stadsbaken | B | 2022 | 130 | - | 135 | 135 | 5 | N |
Koedijk 1a | A | 2022 | 50 | - | 51 | 51 | 1 | N |
Totaal Gronden en gebouwen | 1.658 | 792 | 380 | 1.172 | -486 | V | ||
Kleine kapitaalwerken | ||||||||
Investeringsruimte | B | 2022 | 200 | - | - | - | -200 | V |
Totaal kleine kapitaalwerken | 200 | - | - | - | -200 | V | ||
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning | 3.215 | 1.298 | 1.190 | 2.488 | -727 | V | ||
Verharding/wegen | ||||||||
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | B | 2020 | 50 | 26 | 24 | 50 | - | |
Sluitersveldssingel (richting VRI singel) | B | 2020 | 400 | 267 | -0 | 267 | -133 | V |
Witvoeten- en Gravenweg (uitvoeringsfase) | B | 2022 | 275 | - | 275 | 275 | - | |
Deldensestraat | B | 2022 | 10 | - | 10 | 10 | - | |
Totaal Verharding/wegen | 735 | 293 | 309 | 602 | -133 | V | ||
Openbare verlichting | ||||||||
Openbare verlichting masten | B | 2021 | 253 | 113 | 164 | 277 | 24 | N |
Voorbereiding openbare verlichting | B | 2022 | 40 | - | 40 | 40 | - | |
Uitvoeringsfase openbare verlichting | B | 2022 | 205 | - | 253 | 253 | 48 | N |
Totaal Openbare verlichting | 498 | 113 | 457 | 570 | 72 | N | ||
(Civiele) Kunstwerken | ||||||||
Brug Bornerbroeksestraat | B | 2020 | 668 | 710 | 10 | 720 | 52 | N |
Brug Steffensweg | B | 2020 | 70 | 108 | 5 | 113 | 43 | N |
Tunnel Hofkampstraat | B | 2021 | 510 | 307 | 203 | 510 | 0 | N |
Tunnel Schuilenburg | B | 2022 | 326 | 326 | 326 | - | ||
Totaal (Civiele) Kunstwerken | 1.574 | 1.125 | 545 | 1.670 | 96 | N | ||
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer | 2.807 | 1.531 | 1.311 | 2.842 | 35 | N | ||
Onderwijshuisvesting | ||||||||
Primair onderwijs | B | 2021 | 1.000 | 750 | 250 | 1.000 | - | |
Primair onderwijs | B | 2022 | 55 | - | 55 | 55 | - | |
Totaal Onderwijshuisvesting | 1.055 | 750 | 305 | 1.055 | - | |||
Hoofdtaakveld Onderwijs | 1.055 | 750 | 305 | 1.055 | - | |||
Openbaar groen | ||||||||
Vervangen / herplant bomen | B | 2021 | 210 | 9 | 222 | 231 | 21 | N |
Vervangen groen | B | 2021 | 32 | - | 32 | 32 | - | |
Zeven Bosjes fase 2 | B | 2021 | 100 | 34 | 66 | 100 | -0 | V |
Bijdragen projecten | B | 2021 | 151 | - | 146 | 146 | -5 | V |
IGOP groen | B | 2021 | 50 | 7 | 41 | 48 | -2 | V |
Nazorg groen | B | 2021 | 50 | 6 | 44 | 50 | 0 | N |
Investeringsruimte | B | 2021 | 58 | - | 58 | 58 | - | |
Onvoorzien | B | 2022 | 15 | 15 | 15 | - | ||
Vervangen / herplanten groen (voorbereiding) | B | 2022 | 38 | 35 | 35 | -3 | V | |
Deldensestraat | B | 2022 | 33 | 33 | 33 | - | ||
Witvoet-Gravenstraat | B | 2022 | 35 | 35 | 35 | - | ||
Ekshekweg | B | 2022 | 57 | 58 | 58 | 1 | N | |
Totaal openbaar groen | 829 | 56 | 785 | 841 | 12 | N | ||
Sport | ||||||||
PH 2x bovenlaag kunstgrasveld | B | 2021 | 495 | 443 | 4 | 447 | -48 | V |
Totaal Sport | 495 | 443 | 4 | 447 | -48 | V | ||
Tractie | ||||||||
Groot materieel | B | 2021 | 65 | 61 | 10 | 71 | 6 | N |
Vervoermiddelen | B | 2022 | 85 | 88 | 88 | 3 | V | |
Groot materieel | B | 2022 | 85 | 92 | 92 | 7 | N | |
Totaal Tractie | 235 | 61 | 190 | 252 | 17 | N | ||
Tractie sport | ||||||||
Vervoermiddelen | B | 2021 | 31 | 1 | 28 | 29 | -2 | V |
Totaal Tractie sport | 31 | 1 | 28 | 29 | -2 | V | ||
Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie | 1.590 | 561 | 1.008 | 1.569 | -21 | V | ||
Riolering (vervanging) | ||||||||
Largas H.R. Holstlaan | B | 2021 | 460 | 460 | - | 460 | - | |
IGOP nazorg | B | 2022 | 15 | - | 15 | 15 | - | |
IGOP voorbereiding | B | 2022 | 15 | - | 15 | 15 | - | |
IGOP communicatie | B | 2022 | 10 | - | 10 | 10 | - | |
Klinkersleuven | B | 2022 | 100 | - | 100 | 100 | - | |
Vrijverval | B | 2022 | 330 | - | 327 | 327 | -3 | V |
Kolken | B | 2022 | 200 | - | 215 | 215 | 15 | N |
Largas - HR Holstlaan | B | 2022 | 20 | - | 20 | 20 | - | |
Witvoet-Gravenstraat | B | 2022 | 55 | - | 55 | 55 | - | |
Brugstraat fietspad | B | 2022 | 53 | - | 53 | 53 | - | |
Totaal Riolering (Vervanging) | 1.258 | 460 | 809 | 1.269 | 11 | N | ||
Riolering (uitbreiding) | ||||||||
Afkoppelen Marktstraat | B | 2021 | 25 | 22 | - | 22 | -3 | V |
Brugstraat fietspad | B | 2021 | 200 | - | 200 | 200 | - | |
Busstation | B | 2021 | 185 | - | 35 | 35 | -150 | V |
Totaal Riolering (uitbreiding) | 410 | 22 | 235 | 257 | -153 | V | ||
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | 1.668 | 482 | 1.044 | 1.526 | -142 | V | ||
Totaal Af te sluiten kredieten | 10.335 | 4.622 | 4.857 | 9.479 | -856 | V | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Kredietenverslag 2022 | ||||||||
Project/krediet | A/B | Startjaar | Totaal krediet* | Realisatie tm 2021 | Realisatie 2022 | Totaal realisatie | Restant krediet | N/V |
Informatisering en automatisering | ||||||||
Hardware | B | 2020 | 475 | 355 | 18 | 373 | -102 | V |
Software | B | 2020 | 76 | - | 29 | 29 | -47 | V |
Project datagedreven werken | B | 2020 | 250 | 99 | 149 | 248 | -2 | V |
Hardware | B | 2021 | 454 | 52 | 410 | 462 | 8 | N |
Centrale objecten registratie | B | 2021 | 93 | - | - | - | -93 | V |
Hardware | B | 2022 | 638 | - | 493 | 493 | -145 | V |
Software | B | 2022 | 77 | - | 10 | 10 | -67 | V |
Centrale objecten registratie | B | 2022 | 111 | - | - | - | -111 | V |
Project datagedreven werken | B | 2022 | 150 | - | 8 | 8 | -142 | V |
ICT faciliteiten nieuwe raad | B | 2022 | 125 | - | 94 | 94 | -31 | V |
Informatiebeveiliging risicogedreven | A | 2022 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Securityprogramma | A | 2022 | 120 | - | - | - | -120 | V |
Totaal Informatisering en automatisering | 2.619 | 506 | 1.211 | 1.717 | -902 | V | ||
Gronden en gebouwen | ||||||||
Adastraat 6 | B | 2020 | 30 | 7 | - | 7 | -23 | V |
Binnenhof 51, de Schelf | B | 2020 | 93 | 57 | - | 57 | -36 | V |
Herengracht Ateliers | B | 2020 | 22 | - | - | -22 | V | |
Ledeboerslaan 3, kinderboerderij | B | 2020 | 27 | 20 | - | 20 | -7 | V |
Leemhorst 5, sporthal | B | 2020 | 66 | 40 | - | 40 | -26 | V |
Luctor et Emergo, natuurgrasveld | B | 2020 | 30 | - | - | -30 | V | |
PH, toegangsweg | B | 2020 | 15 | 17 | 1 | 18 | 3 | N |
Sluiskade NZ 126, Sportpark | B | 2020 | 322 | 173 | - | 173 | -149 | V |
Stins 2, sporthal | B | 2020 | 21 | 7 | - | 7 | -14 | V |
Sumatraplein 1, 't Dok | B | 2020 | 40 | 19 | - | 19 | -21 | V |
Turfkade 15 | B | 2020 | 57 | - | - | -57 | V | |
Turfkade 17 | B | 2020 | 60 | 9 | - | 9 | -51 | V |
Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats | B | 2020 | 43 | 51 | 2 | 53 | 10 | N |
Wierdensestraat 32 | B | 2020 | 22 | 17 | 31 | 48 | 26 | N |
Apollolaan 1, Eninver | B | 2021 | 118 | 39 | 35 | 74 | -44 | V |
Cesar Franckstraat 1d | B | 2021 | 41 | - | - | - | -41 | V |
Elisabethhof, Hof 88 | B | 2021 | 100 | - | - | - | -100 | V |
Hagenborgh, Stadserf P2 | B | 2021 | 18 | 7 | 7 | -11 | V | |
Hagenborgh, Stadserf P3 | B | 2021 | 211 | 131 | 70 | 201 | -10 | V |
Haven Zuidzijde 30 | B | 2021 | 94 | - | 28 | 28 | -66 | V |
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek | B | 2021 | 28 | - | - | - | -28 | V |
Leemhorst 5, sporthal | B | 2021 | 144 | 10 | 68 | 78 | -66 | V |
Molen De Hoop | B | 2021 | 47 | 30 | 21 | 51 | 4 | N |
NH Kerk | B | 2021 | 25 | - | 28 | 28 | 3 | N |
Oranje Nassau | B | 2021 | 28 | - | - | - | -28 | V |
Sluiskade NZ 126, Sportpark | B | 2021 | 197 | 18 | 32 | 50 | -147 | V |
Stadhuisplein 2-14 De Schil | B | 2021 | 64 | - | - | -64 | V | |
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken | B | 2021 | 374 | 328 | 6 | 334 | -40 | V |
Stadionlaan 60 , IISPA | B | 2021 | 66 | 79 | 79 | 13 | N | |
Turfkade 15 | B | 2021 | 15 | 2 | - | 2 | -13 | V |
Willem de Clercstraat 23a | B | 2021 | 28 | 11 | - | 11 | -17 | V |
Winkelsteeg 82, Oosterborgh | B | 2021 | 42 | 17 | - | 17 | -25 | V |
Stadhuis inhuizing werkplein | B | 2021 | 325 | 325 | - | 325 | - | |
Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid | A | 2021 | 180 | - | 180 | 180 | - | |
Pand vm brandkazerne Almelo Zuid | A | 2021 | 171 | - | 107 | 107 | -64 | V |
Gymlokalen | B | 2022 | 132 | - | 30 | 30 | -102 | V |
Sporthallen | B | 2022 | 101 | - | 3 | 3 | -98 | V |
Stadionlaan 60, sporthal | B | 2022 | 188 | - | 26 | 26 | -162 | V |
Sluiskade NZ 126, sportpark | B | 2022 | 173 | - | 35 | 35 | -138 | V |
Cultuur-/welzijnsaccommodaties | B | 2022 | 112 | - | - | - | -112 | V |
Clematisstraat 2 | B | 2022 | 100 | - | - | - | -100 | V |
Apollolaan 1, MFA eninver | B | 2022 | 149 | - | - | - | -149 | V |
Elisabethhof 2-10, Hof '88 | B | 2022 | 350 | - | 84 | 84 | -266 | V |
Haven Zuidzijde 30, stadhuis | B | 2022 | 153 | - | 44 | 44 | -109 | V |
Locaties medewerkers | B | 2022 | 42 | - | - | - | -42 | V |
Parkeren | B | 2022 | 145 | - | 20 | 20 | -125 | V |
Monumenten | B | 2022 | 120 | - | 37 | 37 | -83 | V |
Overige locaties | B | 2022 | 125 | - | 45 | 45 | -80 | V |
Sportparken | B | 2022 | 55 | - | - | - | -55 | V |
Centralisatie huisvesting uitvoering Fysiek | A | 2022 | 19.602 | - | 95 | 95 | -19.507 | V |
Stadhuisplein 2a Parkeerbeheer Stadsbaken | B | 2022 | 130 | - | 135 | 135 | 5 | N |
Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken | B | 2022 | 220 | - | 52 | 52 | -168 | V |
Burcht 4 | A | 2022 | 75 | - | 28 | 28 | -47 | V |
Koedijk 1a | A | 2022 | 50 | - | 51 | 51 | 1 | N |
Grond vm brandweerkazerne Almelo Noord | A | 2022 | 185 | - | 185 | 185 | - | |
Pand vm brandweerkazerne Almelo Noord | A | 2022 | 224 | - | 140 | 140 | -84 | V |
Totaal Gronden en gebouwen | 25.595 | 1.328 | 1.705 | 3.033 | -22.562 | V | ||
Kleine kapitaalwerken | ||||||||
Investeringsruimte | B | 2022 | 200 | - | - | - | -200 | V |
Totaal kleine kapitaalwerken | 200 | - | - | - | -200 | V | ||
Overig | ||||||||
Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559/7511 | A | 2021 | 27.031 | 88 | 308 | 396 | -26.635 | V |
Totaal overig | 27.031 | 88 | 308 | 396 | -26.635 | V | ||
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning | 55.445 | 1.922 | 3.224 | 5.146 | -50.299 | V | ||
Verharding/wegen | ||||||||
Bruglaan Aadorp | B | 2020 | 75 | 4 | 6 | 10 | -65 | V |
Christoffelstraat - Deldensestraat | B | 2020 | 88 | 88 | - | 88 | - | |
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | B | 2020 | 50 | 26 | 24 | 50 | - | |
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan | B | 2020 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | N |
Kerkhofsweg | B | 2020 | 50 | 26 | 30 | 56 | 6 | N |
Kolthofsingel fase 3 en 4 | B | 2020 | 300 | 300 | - | 300 | - | |
Plesmanweg nazorg | B | 2020 | 40 | - | - | - | -40 | V |
Rumerslanden (Canadahof) | B | 2020 | 235 | 235 | - | 235 | - | |
Schelfhorstweg | B | 2020 | 75 | - | 0 | 0 | -75 | V |
Sluitersveldssingel (richting VRI singel) | B | 2020 | 400 | 267 | -0 | 267 | -133 | V |
Christoffelstraat - Deldensestraat | B | 2021 | 115 | 125 | - | 125 | 10 | N |
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat | B | 2021 | 600 | 522 | 78 | 600 | - | |
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | B | 2021 | - | - | - | - | - | |
H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit) | B | 2021 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan | B | 2021 | 600 | 414 | 186 | 600 | - | |
Kerkhofsweg | B | 2021 | - | - | - | - | - | |
Largas H.R. Holstlaan | B | 2021 | 500 | 500 | - | 500 | - | |
Rumerslanden (Henk Höftenstraat) | B | 2021 | 260 | - | 41 | 41 | -219 | V |
Schelfhorstweg | B | 2021 | - | - | - | - | - | |
Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg) | B | 2021 | - | - | - | - | - | |
Vriezenveenseweg - Almeloseweg | B | 2021 | 75 | 5 | 39 | 44 | -31 | V |
Witvoetenstraat en Gravenstraat | B | 2021 | 159 | - | 159 | 159 | - | |
Witvoetenstraat en Gravenstraat bijdragen | B | 2021 | -109 | - | -30 | -30 | 79 | N |
Investeringsruimte | B | 2021 | 372 | - | - | - | -372 | V |
Stadsentree Wierdensestraat | B | 2021 | 18 | - | - | - | -18 | V |
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding) | B | 2022 | 75 | - | - | - | -75 | V |
Grotestraat Noord (voorbereiding) | B | 2022 | 180 | - | - | - | -180 | V |
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding) | B | 2022 | 120 | - | 203 | 203 | 83 | N |
Laan van Kortrijk (voorbereiding) | B | 2022 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Ootmarsumsestraat - Markgraven | B | 2022 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Onvoorzien | B | 2022 | 5 | - | - | - | -5 | V |
Rumerslanden (voorbereiding) | B | 2022 | 48 | - | - | - | -48 | V |
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase) | B | 2022 | 400 | - | 395 | 395 | -5 | V |
Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase) | B | 2022 | 350 | - | 258 | 258 | -92 | V |
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereiding) | B | 2022 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Witvoeten- en Gravenweg (uitvoeringsfase) | B | 2022 | 275 | - | 275 | 275 | - | |
Aadorps verharding | B | 2022 | 150 | - | 121 | 121 | -29 | V |
Deldensestraat | B | 2022 | 10 | - | 10 | 10 | - | |
Totaal Verharding/wegen | 5.721 | 2.662 | 1.844 | 4.506 | -1.215 | V | ||
Investeringsimpuls infrastructuur | ||||||||
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat | A | 2021 | 1.525 | 70 | 485 | 555 | -970 | V |
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie | A | 2021 | -1.220 | - | -924 | -924 | 296 | N |
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ | A | 2021 | 575 | 49 | 526 | 575 | - | |
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie | A | 2021 | -336 | -49 | -287 | -336 | - | |
Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit) | A | 2021 | 200 | - | - | - | -200 | V |
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie | A | 2021 | -100 | - | - | - | 100 | N |
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) | A | 2021 | 1.475 | - | 1.475 | 1.475 | - | |
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020 | A | 2021 | 125 | - | 125 | 125 | - | |
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie | A | 2021 | -1.325 | - | -1.325 | -1.325 | - | |
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel | A | 2021 | 564 | 21 | 404 | 425 | -139 | V |
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie | A | 2021 | -210 | - | -170 | -170 | 40 | N |
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ | A | 2021 | 60 | - | - | - | -60 | V |
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie | A | 2021 | -45 | - | - | - | 45 | N |
Plateau Hofkampstraat | A | 2021 | 50 | 51 | 29 | 80 | 30 | N |
Plateau Hofkampstraat subsidie | A | 2021 | -38 | -37 | -27 | -64 | -26 | V |
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg | A | 2021 | 54 | - | 54 | 54 | - | |
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie | A | 2021 | -41 | - | -41 | -41 | - | |
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen | A | 2021 | 63 | - | 70 | 70 | 7 | N |
Fietspad Aalderinkssingel | A | 2021 | 169 | - | 207 | 207 | 38 | N |
Fietspad Aalderinkssingel subsidie | - | - | -78 | -78 | -78 | V | ||
Fietspad Hofstraat | A | 2021 | 90 | 90 | - | 90 | - | |
Hospitaalweg | A | 2021 | 100 | - | 100 | 100 | - | |
Investeringsruimte | A | 2021 | 675 | - | - | - | -675 | V |
H.R. Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers | A | 2022 | 6.050 | - | - | - | -6.050 | V |
Subsidie | A | 2022 | -3.025 | - | - | - | 3.025 | N |
Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie | A | 2022 | 500 | - | - | - | -500 | V |
Bijdrage provincie | A | 2022 | -250 | - | - | - | 250 | N |
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen | A | 2022 | 12 | - | 13 | 13 | 1 | N |
Hofkampstraat 30 km | 2022 | 25 | - | -25 | N | |||
Totaal investeringsimpuls infrastructuur | 5.722 | 195 | 636 | 831 | -4.891 | V | ||
Openbare verlichting | ||||||||
Verledden openbare verlichting RAAD-5523 | A | 2020 | 2.000 | 1.449 | 551 | 2.000 | - | |
Openbare verlichting masten | B | 2021 | 253 | 113 | 164 | 277 | 24 | N |
Verledden openbare verlichting | B | 2022 | 725 | - | 161 | 161 | -564 | V |
Voorbereiding openbare verlichting | B | 2022 | 40 | - | 40 | 40 | - | |
Uitvoeringsfase openbare verlichting | B | 2022 | 205 | - | 253 | 253 | 48 | N |
Stadsentree Wierdensestraat | B | 2022 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Totaal Openbare verlichting | 3.238 | 1.562 | 1.169 | 2.731 | -507 | V | ||
VRI's | ||||||||
Diverse VRI's | B | 2020 | 497 | 457 | 40 | 497 | - | |
Detectie op afstand | B | 2020 | 73 | - | 73 | 73 | - | |
VRI H.R. Holstlaan-Largas | B | 2020 | 150 | 150 | - | 150 | - | |
Diverse VRI's | B | 2021 | 1.062 | 330 | 732 | 1.062 | - | |
Subsidie | B | 2021 | -478 | -478 | -478 | - | ||
Investeringsruimte | B | 2021 | 135 | 135 | 135 | - | ||
Diverse VRI's | B | 2022 | 1.257 | 560 | 560 | -697 | V | |
Subsidie Tina 5 | B | 2022 | -500 | -243 | -243 | 257 | N | |
Totaal VRI's | 2.196 | 937 | 819 | 1.756 | -440 | V | ||
(Civiele) Kunstwerken | ||||||||
Brug Bornerbroeksestraat | B | 2020 | 668 | 710 | 10 | 720 | 52 | N |
Brug Plesmanweg | B | 2020 | 280 | 205 | 7 | 212 | -68 | V |
Brug Steffensweg | B | 2020 | 70 | 108 | 5 | 113 | 43 | N |
Brug Hanzelaan | B | 2021 | 115 | 15 | 48 | 63 | -52 | V |
Eilandbrug | B | 2021 | 400 | 6 | 355 | 361 | -39 | V |
Kademuur t.h.v. Tuinstraat | B | 2021 | 125 | - | - | - | -125 | V |
Nieuwe Sligtestraat | B | 2021 | 235 | - | - | - | -235 | V |
Tunnel Hofkampstraat | B | 2021 | 510 | 307 | 203 | 510 | 0 | N |
Investeringsruimte | B | 2021 | 12 | - | - | - | -12 | V |
Beschoeiingen herstellen (voorbereiding) | B | 2022 | 19 | - | - | -19 | V | |
Brug Schokland (voorbereiding) | B | 2022 | 60 | 5 | 5 | -55 | V | |
Brug Vriezebrug (voorbereiding) | B | 2022 | 12 | - | - | -12 | V | |
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding) | B | 2022 | 30 | - | - | -30 | V | |
Oevers De Aa (voorbereiding) | B | 2022 | 23 | - | - | -23 | V | |
Tunnel Leemslagenweg (voorbereiding) | B | 2022 | 12 | - | - | -12 | V | |
Tunnel Schuilenburg | B | 2022 | 326 | 326 | 326 | - | ||
Geluidsscherm B. Raveslootsingel | B | 2022 | 50 | 40 | 40 | -11 | V | |
Totaal Kunstwerken | 2.947 | 1.351 | 999 | 2.350 | -597 | V | ||
Verbreding Almelo-Nordhornkanaal* | ||||||||
investeringen 2022 bruggen | A | 2022 | 65 | - | - | - | -65 | V |
investeringen 2022 aanleg steigers | A | 2022 | 75 | - | - | - | -75 | V |
Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal | 140 | - | - | - | -140 | V | ||
Havens en waterwegen | ||||||||
Investeringsruimte | B | 2021 | 49 | - | - | - | -49 | V |
Investeringsruimte | B | 2022 | 49 | - | - | - | -49 | V |
Totaal havens en waterwegen | 98 | - | - | - | -98 | V | ||
Parkeren | ||||||||
Kentekenherkenningscamera's parkeergarages | B | 2021 | 80 | 40 | 40 | 80 | - | |
Totaal Parkeren | 80 | 40 | 40 | 80 | - | |||
Overig | ||||||||
Ondergronds brengen hoogspanningslijn RAAD-6078 | A | 2021 | 100 | 37 | 4 | 41 | -59 | V |
Subsidie CEF | A | 2021 | -1.200 | -148 | -134 | -282 | 918 | N |
Verruiming binnenhavens Twentekanaal RAAD-5327 | A | 2021 | 3.900 | 233 | 172 | 405 | -3.495 | V |
Parkeergelegenheid Twentepoort Oost | A | 2022 | 41 | 29 | 29 | -12 | V | |
Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346) | A | 2022 | 1.827 | 172 | 210 | 382 | -1.445 | V |
Subsidie Provincie | A | 2022 | -638 | - | - | 638 | N | |
Subsidie Provincie | A | 2022 | -23 | -23 | -23 | - | ||
Subsidie Rijk | A | 2022 | -115 | - | - | 115 | N | |
Subsidie Provincie | A | 2022 | -116 | -116 | -116 | - | ||
Bijdrage overig | A | 2022 | -65 | -65 | -65 | - | ||
Totaal Overig | 3.711 | 294 | 77 | 371 | -3.340 | V | ||
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer | 23.853 | 7.041 | 5.584 | 12.625 | -11.228 | V | ||
Onderwijshuisvesting | ||||||||
Voortgezet onderwijs | B | 2020 | 2.798 | - | - | - | -2.798 | V |
Investeringsruimte | B | 2020 | 750 | - | - | - | -750 | V |
Primair onderwijs | B | 2021 | 1.000 | 750 | 250 | 1.000 | - | |
Speciaal onderwijs | B | 2021 | 1.500 | - | 1.125 | 1.125 | -375 | V |
Voortgezet onderwijs | B | 2021 | 4.000 | - | 4.000 | 4.000 | - | |
Primair onderwijs | B | 2022 | 500 | - | 80 | 80 | -420 | V |
Speciaal onderwijs | B | 2022 | 2.000 | - | 3 | 3 | -1.997 | V |
Voortgezet onderwijs | B | 2022 | 2.000 | - | 1.700 | 1.700 | -300 | V |
Totaal Onderwijshuisvesting | 14.548 | 750 | 7.158 | 7.908 | -6.640 | V | ||
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | ||||||||
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen | B | 2021 | 913 | 151 | 696 | 847 | -66 | V |
Bijdrage SISA | B | 2021 | -913 | -151 | -696 | -847 | 66 | N |
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen | B | 2022 | 144 | - | - | - | -144 | V |
Bijdrage SISA | B | 2022 | -144 | - | - | - | 144 | N |
Totaal Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | - | - | - | - | - | |||
Hoofdtaakveld Onderwijs | 14.548 | 750 | 7.158 | 7.908 | -6.640 | V | ||
Openbaar groen | ||||||||
Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg | B | 2020 | 130 | 83 | 4 | 87 | -43 | V |
Vervangen / herplant bomen | B | 2021 | 210 | 9 | 222 | 231 | 21 | N |
Vervangen groen | B | 2021 | 32 | - | 32 | 32 | - | |
Zeven Bosjes fase 2 | B | 2021 | 100 | 34 | 66 | 100 | -0 | V |
Aalderinkshoek | B | 2021 | 100 | - | - | - | -100 | V |
Schelfhorst | B | 2021 | 150 | - | - | - | -150 | V |
Sluitersveld | B | 2021 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Bijdragen projecten | B | 2021 | 151 | - | 146 | 146 | -5 | V |
IGOP groen | B | 2021 | 50 | 7 | 41 | 48 | -2 | V |
Nazorg groen | B | 2021 | 50 | 6 | 44 | 50 | 0 | N |
Investeringsruimte | B | 2021 | 58 | - | 58 | 58 | - | |
Bijdrage projecten (voorbereiding) | B | 2022 | 6 | - | - | -6 | V | |
Onvoorzien | B | 2022 | 15 | 15 | 15 | - | ||
Planmatig onderhoud wegbermen (voorbereiding) | B | 2022 | 8 | - | - | -8 | V | |
Voorbereiden groen algemeen (voorbereiding) | B | 2022 | 8 | - | - | -8 | V | |
Vervangen / herplanten groen (voorbereiding) | B | 2022 | 38 | 35 | 35 | -3 | V | |
Kluppelshuizenweg | B | 2022 | 77 | 9 | 9 | -68 | V | |
Deldensestraat | B | 2022 | 33 | 33 | 33 | - | ||
Boomwortelgroei (voorbereiding) | B | 2022 | 11 | - | - | -11 | V | |
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding) | B | 2022 | 2 | - | - | -2 | V | |
IGOP 2022 - communicatie | B | 2022 | 1 | - | - | -1 | V | |
IGOP 2022 - nazorg | B | 2022 | 15 | - | - | -15 | V | |
Meulenbeldlaan (voorbereiding) | B | 2022 | 16 | - | - | -16 | V | |
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereiding) | B | 2022 | 5 | - | - | -5 | V | |
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereiding) | B | 2022 | 6 | - | - | -6 | V | |
Onvoorzien | B | 2022 | 7 | - | - | -7 | V | |
Rumerslanden (voorbereiding) | B | 2022 | 4 | - | - | -4 | V | |
Vervangen / herplanten bomen (voorbereiding) | B | 2022 | 270 | 210 | 210 | -60 | V | |
Witvoet-Gravenstraat | B | 2022 | 35 | 35 | 35 | - | ||
Largas - H.R. Holstlaan | B | 2022 | 60 | 60 | 60 | - | ||
Jachtvalk | B | 2022 | 48 | 7 | 7 | -41 | V | |
Ekshekweg | B | 2022 | 57 | 58 | 58 | 1 | N | |
Kerkhofsweg | B | 2022 | 12 | 12 | 12 | - | ||
W.C. de Gors | B | 2022 | 65 | 1 | 1 | -64 | V | |
Totaal openbaar groen | 1.855 | 139 | 1.087 | 1.226 | -629 | V | ||
Speeltoestellen/beweegplekken | ||||||||
Speeltoestellen | B | 2021 | 375 | 146 | 155 | 301 | -74 | V |
Beweegplekken | B | 2021 | 300 | 40 | 199 | 239 | -61 | V |
Speeltoestellen | B | 2022 | 375 | - | - | -375 | V | |
Beweegplekken | B | 2022 | 300 | - | - | -300 | V | |
Totaal speeltoestellen/beweegplekken | 1.350 | 186 | 354 | 540 | -810 | V | ||
Sport | ||||||||
PH 2x bovenlaag kunstgrasveld | B | 2021 | 495 | 443 | 4 | 447 | -48 | V |
Kantplanken kunstgrasvelden | B | 2022 | 157 | - | 137 | 137 | -20 | V |
Luctor et Emergo kunstgrasveld | B | 2022 | 363 | - | 360 | 360 | -3 | V |
AVC Heracles kunstgrasveld | B | 2022 | 363 | - | - | - | -363 | V |
AVC Heracles kunstgrasveld | B | 2022 | 397 | - | - | - | -397 | V |
AVC Heracles parkeerplekken | B | 2022 | 172 | - | 6 | 6 | -166 | V |
AVC Heracles natuurgrasveld | B | 2022 | 81 | - | - | - | -81 | V |
Luctor et Emergo oefenveldverlichting | B | 2022 | 20 | - | 21 | 21 | 1 | N |
AVC Heracles oefenveldverlichting | B | 2022 | 20 | - | - | - | -20 | V |
Totaal sport | 2.068 | 443 | 528 | 971 | -1.097 | V | ||
Tractie | ||||||||
Vervoermiddelen | B | 2020 | 210 | - | - | - | -210 | V |
Vervoermiddelen | B | 2021 | 532 | 29 | 29 | -503 | V | |
Tractoren | B | 2021 | 295 | 157 | 34 | 191 | -104 | V |
Groot materieel | B | 2021 | 65 | 61 | 10 | 71 | 6 | N |
Vervoermiddelen | B | 2022 | 401 | 88 | 88 | -313 | V | |
Tractoren | B | 2022 | 115 | - | - | -115 | V | |
Groot materieel | B | 2022 | 85 | 92 | 92 | 7 | N | |
Totaal Tractie | 1.703 | 218 | 254 | 472 | -1.231 | V | ||
Tractie sport | ||||||||
Vervoermiddelen | B | 2020 | 31 | - | - | - | -31 | V |
Tractoren | B | 2020 | 36 | - | - | - | -36 | V |
Vervoermiddelen | B | 2021 | 31 | 1 | 28 | 29 | -2 | V |
Vervoermiddelen | B | 2022 | 35 | - | - | -35 | V | |
Tractoren | B | 2022 | 40 | 22 | 22 | -18 | V | |
Totaal Tractie sport | 173 | 1 | 50 | 51 | -122 | V | ||
Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie | 7.149 | 987 | 2.273 | 3.260 | -3.889 | V | ||
Riolering (vervanging) | ||||||||
Christoffelstraat-Deldensestraat | B | 2020 | 1.090 | 744 | 198 | 942 | -148 | V |
- | ||||||||
Largas H.R. Holstlaan | B | 2021 | 460 | 460 | - | 460 | - | |
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving | B | 2021 | 275 | 200 | 75 | 275 | - | |
Relining 2021 | B | 2021 | 500 | 197 | 132 | 329 | -171 | V |
Rozenstraat | B | 2021 | 20 | - | - | - | -20 | V |
Rumerslanden (Henk Höftenstraat) | B | 2021 | 520 | 174 | 64 | 238 | -282 | V |
Investeringsruimte | B | 2021 | 1.397 | - | - | - | -1.397 | V |
IGOP nazorg | B | 2022 | 15 | - | 15 | 15 | - | |
IGOP voorbereiding | B | 2022 | 15 | - | 15 | 15 | - | |
IGOP communicatie | B | 2022 | 10 | - | 10 | 10 | - | |
Klinkersleuven | B | 2022 | 100 | - | 100 | 100 | - | |
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving | B | 2022 | 235 | - | - | - | -235 | V |
Relining | B | 2022 | 800 | - | 21 | 21 | -779 | V |
Rumerslanden | B | 2022 | 640 | - | - | - | -640 | V |
Sluitersveld - visievorming | B | 2022 | 10 | - | - | - | -10 | V |
IGOP onvoorzien | B | 2022 | 267 | - | - | - | -267 | V |
Investeringsruimte | B | 2022 | 482 | - | - | - | -482 | V |
Duikers | B | 2022 | 20 | - | 15 | 15 | -5 | V |
Vrijverval | B | 2022 | 330 | - | 327 | 327 | -3 | V |
Kolken | B | 2022 | 200 | - | 215 | 215 | 15 | N |
Bbv en gemalen | B | 2022 | 300 | - | 192 | 192 | -108 | V |
Drukriool | B | 2022 | 200 | - | 186 | 186 | -14 | V |
Largas - H.R. Holstlaan | B | 2022 | 20 | - | 20 | 20 | - | |
Stadsentree Wierdensestraat | B | 2022 | 86 | - | - | - | -86 | V |
Witvoet-Gravenstraat | B | 2022 | 55 | - | 55 | 55 | - | |
Brugstraat fietspad | B | 2022 | 53 | - | 53 | 53 | - | |
Totaal Riolering (vervanging) | 8.100 | 1.775 | 1.693 | 3.468 | -4.632 | V | ||
Riolering (uitbreiding) | ||||||||
OBA 4 - Kroosstraat - Steffensweg | B | 2020 | 655 | - | 756 | 756 | 101 | N |
IJsselstraat grondwater | B | 2020 | 225 | - | 365 | 365 | 140 | N |
Ambachtstraat | B | 2020 | 200 | - | 19 | 19 | -181 | V |
Afkoppelen De Heemde | B | 2021 | 9 | - | - | - | -9 | V |
Afkoppelen Marktstraat | B | 2021 | 25 | 22 | - | 22 | -3 | V |
Zorgplicht grondwater | B | 2021 | 308 | - | - | - | -308 | V |
Brugstraat fietspad | B | 2021 | 200 | - | 200 | 200 | - | |
Busstation | B | 2021 | 185 | - | 35 | 35 | -150 | V |
H.R. Holstlaan | B | 2021 | 540 | 540 | - | 540 | - | |
Kolken vervangen | B | 2021 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Rozenstraat grondwater | B | 2021 | 35 | - | - | - | -35 | V |
Schuilenburgsingel | B | 2022 | 100 | - | 100 | 100 | - | |
Tunnel Wierdensestraat | B | 2022 | 100 | - | 3 | 3 | -97 | V |
Roskamstraat verbetermaatregelen | B | 2022 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Deldensestraat verbetermaatregelen | B | 2022 | 100 | - | - | - | -100 | V |
Klimaatlokaties verbetermaatregelen | B | 2022 | 450 | - | - | - | -450 | V |
Hemelwaterafvoer afkoppelen | B | 2022 | 100 | - | 79 | 79 | -21 | V |
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving | B | 2022 | 260 | - | - | - | -260 | V |
OBA 3 - grondwater | B | 2022 | 35 | - | - | - | -35 | V |
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving | B | 2022 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Deldensestraat grondwater | B | 2022 | 65 | - | - | - | -65 | V |
Stadsentree Wierdensestraat | B | 2022 | 204 | - | - | -204 | V | |
Totaal Riolering (uitbreiding) | 3.946 | 562 | 1.557 | 2.119 | -1.827 | V | ||
Afval | ||||||||
Ondergrondse afvalcontainers | B | 2022 | 130 | - | - | -130 | V | |
Totaal afval | 130 | - | - | - | -130 | V | ||
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | 12.176 | 2.337 | 3.250 | 5.587 | -6.589 | V | ||
Overige | ||||||||
Voormalig Huize Alexandra | 2021 | 765 | 13 | 67 | 80 | -685 | V | |
Totaal overige | 765 | 13 | 67 | 80 | -685 | V | ||
Hoofdtaakveld RO en stedelijke ontwikkeling | 765 | 13 | 67 | 80 | -685 | V | ||