3.10.2 Zwembad Sportpark
Onderwerp | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|
Stand van zaken | Planmatig is nu het beeld:
Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad zal een traject worden opgestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart (voorbereiden grondexploitatie). | |||
Afgeronde besluitvorming |
| |||
Voorziene besluitvorming |
| |||
Mijlpalen | De belangrijkste mijlpalen in de komende periode voor het project zijn:
| |||
Scope | Geen bijzonderheden. Het PVE, incl. uitvoeringskrediet is vastgesteld in de raad van juni 2021. Opdracht is, na beschikbaar stellen aanvullend krediet en beperkte aanpassing PvE, gegund in januari 2023 | |||
Voortgang | Er is sprake van vertraging 2Q op eerdere (te strakke) planning omdat gereed maken aanbestedingsdossier meer tijd heeft gekost dan verwacht, de aanbesteding vertraging heeft opgelopen door de prijzencrisis in de bouw en omdat het Erasmus later verhuist dan gepland. Met de gebruikers van de sporthal vinden momenteel gesprekken plaats om te komen tot een goede oplossing met betrekking tot vervangende huisvesting tijdens de bouwperiode. | |||
Financiën | Na het beschikbaar komen van aanvullend krediet door de raad zijn er geen nieuwe bijzonderheden, 4% prijsstijging is meegenomen in het opdrachtbudget (tot aug 2023, daarna zijn prijsstijgingen voor risico aannemer) indien zich dit voordoet zal dat worden gedekt uit post onvoorzien. Momenteel stabiliseren de bouwprijzen zich. | |||
Risico's / kansen | Toelichting | |||
Ontoereikendheid van het beschikbaar gestelde investeringskrediet. - Er is op dit moment sprake van sterke prijsstijgingen in de bouw. Dit risico wordt (gedeeltelijk) opgevangen vanuit de post onvoorzien( Zie onderdeel financiën). | Voor de nieuwbouw van het zwembad op het sportpark is een taakstellend krediet beschikbaar gesteld. Binnen het project worden de risico's en ontwikkelingen scherp gemonitord. Er wordt maximaal gestuurd op realisatie binnen het financiële kader. De verwachting is dat realisatie binnen de beschikbaar gestelde (aanvullende) financiële middelen mogelijk is. Stikstof en PFAS risico’s worden beheerst (Bestemmingsplan) en zijn niet meer potentieel belemmerend. Indien SPUK vervalt, dient compensatie uit het alternatief voor SPUK te worden gerealiseerd gemeenteraad). | |||
Wegvallen van draagvlak bij gebruikers of omwonenden (i.c.m. vertraging bestemmingsplanprocedure) | Het is niet waarschijnlijk dat dit risico zich zal voorzien. Vanuit het project zijn wij continu met alle betrokkenen in gesprek. Zowel onder de (toekomstige) gebruikers als bij omwonenden is er op dit moment veel draagvlak voor de ontwikkelingen. | |||
Erasmus is niet op tijd weg naar de Aalderinkshoek | Dit risico heeft zich geëffectueerd. Erasmus koerst nu op verhuizing vóór de zomer 2023 (oorspronkelijk augustus 2022). De bouwplanning (sloop) voor het zwembad start in augustus. Hiermee is 6 maanden vertraging t.o.v. de basisplanning een feit. | |||
Omgevingsfactoren, bodemvondsten, tegenvallers bij de sloop (bv asbest) leiden tot vertraging of het duurder worden van de sloop en/of bouw. | Het zich voordoen van risico wordt steeds minder waarschijnlijk. De bodemonderzoeken zijn afgerond. Bij sonderingen zijn geen bijzonderheden in de bodem aangetroffen. Er is geen aanwezigheid van eventuele bijzondere flora en fauna waargenomen. Er is geen (relevante) stikstofdepositie naar Natura 2000 gebieden berekend. | |||
Vertraging in de uitvoering als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. | De aanbesteding is afgerond. De bouwplanning wordt afgestemd met de feitelijke toegang tot de bouwplaats door de aannemer. Arbeidsmarkt levert geen problemen. | |||
Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|
Op koers, geen bijzonderheden | ||||
Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk | ||||
Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk | ||||