Bedrijfsvoering

In de programmabegroting 2022 is voor een bedrag van 1,6 miljoen euro aan taakstellingen opgenomen. In de diverse tussenrapportages is de voortgang van de invulling van de taakstellingen besproken. Onderstaande tabel geeft een beeld van de afwikkeling van de taakstellingen in 2022.

Toelichting:

Uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen is in 2022 gedeeltelijk ingevuld. Een bedrag van 504.000 euro is bij de najaarsrapportage als besparingsverlies ten laste van het begrotingssaldo 2022 gebracht.

De taakstelling verwachten we op termijn structureel in te vullen door besparingen binnen de personeelsbegroting en het efficiënter maken van onze bedrijfsvoering. Wij zoeken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de totale personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting. Met name het verbeteren van de processen in het brede sociale domein kan naar verwachting een bijdrage leveren aan de invulling van deze taakstelling. Het plan van aanpak hiervoor is gereed en moet nu worden geïmplementeerd. Het blijkt echter niet mogelijk om de besparingen op korte termijn te realiseren. Om die reden is bij de begroting 2023 besloten om de taakstelling in 2023 en 2024 (deels) als besparingsverlies ten laste van het begrotingssaldo te brengen. De taakstelling in het financieel meerjarenperspectief bedraagt 442.000 euro in 2024 en 884.000 euro structureel vanaf 2025.